Аудандық мәслихаттың «2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешімі 2020-2022жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткіштердің базалық болжамы негізінде қалыптасқан және 2019жылғы 30 желтоқсандағы №34-2 аудандық мәслихат сессиясымен бекітілген.

 

2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері

1-кесте

мың теңге


Атауы

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

Түсімдер

5 085 735

3 933 856

3 759 365

Кірістер, оның ішінде:

520 992

556 287

582 733

Салықтық түсімдер

501 517

537 576

563 628

Салықтық емес түсімдер

15 099

15 462

15 726

Капиталмен операциялардан түскен кірістер

4 376

3 249

3 379

Трансферттердің түсімі, оның ішінде:

4 566 024

3 377 569

3 176 632

Субвенция

3 135 136

3 123 901

3 176 632

Ағымдағы нысаналы трансферттер

980 134

   

Даму нысаналы трансферттер

450 754

253 668

 

Бюджеттік несиелерді өтеу

27 782

   

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер

     

Қарыздардың түсімі

99 413

   

Шығыстар

5 085 735

3 933 856

3 759 365

Бюджет тапшылығы

-71 631

   

 

Түсімдер

2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджетке түсетін меншіктік кірістер түсімінің болжам есебі қолданыстағы ҚР «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы » Кодексіне, өткен жылдардың түсім динамикаларын есепке алғанда ҚР ЭДСМ дайындаған және бекіткен ҚР Бюджет Кодексіне және Әдістемесіне сәйкес орындалады.

Алдағы жылдарға арналған аудандық бюджеттің жеке кірістері келесі сомада бекітілген.

2020 жылға – 520 992 мың теңге, соның ішінде салық түсімдер —  501 517 мың теңге, салықтық емес түсімдер — 15 099 мың теңге, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 4 376 тыс.тенге.

2021 жылға – 556 287 мың теңге, соның ішінде салық түсімдер —  537 576 мың теңге, салықтық емес түсімдер — 15 462 мың теңге негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер  – 3 249 мың теңге.

2022 жылға – 582 733 мың теңге, соның ішінде салық түсімдер —  563 628 мың теңге, салықтық емес түсімдер — 15 726 мың теңге, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер  – 3 379 мың теңге.

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМІ

ҚР Бюджет Кодексіне сәйкес кірістер құрамына трансферттер кіреді. 2020 жылы жалпы сомасы – 4 566 024 мың теңге, 2021 жылы – 3 377 569 мың теңге, 2022 жылы – 3 176 632  мың теңгені құрайтын жалпы сипаттағы трансферттер қарастырылуда, яғни облыстық бюджеттен түсетін субвенциялар («Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері арасындағы 2020- 2022 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы» Заңына сәйкес) қарастырылуда.

Сонымен қатар, республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер және несиелер қарастырылды: 2020 жылы – 1 530 301 ммың теңге, оның ішінде:

2020 жылға республикалық бюджеттен берілетін  нысаналы трансферттер1 270 337 ммың теңге:

Атаулы әлеуметтік көмек төлеуге 102 785,0 мың теңге;

Балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакетке  14 891,0 мың теңге;

мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту  2 977,0 мың теңге;

жалақыны ішінара субсидиялауға 20 810,0 мың теңге;

жастар практикасына 40 958,0 мың теңге;

техникалық көмекшi құралдар тiзбесiн кеңейтуге 435,0 мың теңге;

Жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыруға берілетін мемлекеттік гранттар (100 АЕК)  5 302,0 мың теңге;

Жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыруға берілетін мемлекеттік гранттар (200 АЕК) 13 255,0 мың теңге;

Мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін жұмыскерлердің жалақысына қосымша ақылар белгілеуге 8 350,0 мың теңге;

Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға 14 843,0 мың теңге;

Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеуге 1 000,0 мың теңге;

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға  211 735,0 мың теңге;

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының педагогтеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеуге 202 411,0 мың теңге;

Мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына  мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлық ақысына қосымша ақылар белгілеуге 40 678,0  мың теңге;

БҚО Бөкей ордасы ауданы Сайқын ауылының №127, 131, 134, 130, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 178 нүктелерінің   бас жоспарына сәйкес 26 екі пәтерлі екі бөлмелі тұрғын үй құрылысына инженерлік- коммуникациялық  инфрақұрылым (ВЛ-0,4 кВт электр желісі ) құрылысы» 18 605,0 мың теңге;

БҚО, Бөкей ордасы ауданы Үштерек ауылындағы су құбырын қайта құру 135 402,0 мың теңге;

БҚО Бөкей ордасы ауданы Шоңғай ауылында су құбырының құрылысы 165 928,0 мың теңге;

БҚО Бөкей ордасы ауданы Сайқын ауылындағы Т.Масин 9 ғ. көшесіндегі М.Мәметова атындағы жалпы білім беретін мектебі ғимаратын күрделі жөндеу  269 972мың теңге;

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер 99 413,0 мың теңге;

2020 жылға облыстық бюджеттен берілетін  нысаналы трансферттер 160 551 мың теңге:

Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар  6 893,0 мың теңге;

Еңбек нарығында сұранысқа ие біліктіліктер мен дағдылар бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға  13 239,0 мың теңге;

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беруге 9 600,0 мың теңге;

БҚО Бөкей ордасы ауданы Сайқын ауылының көшелерінде жаяу жүргіншілерге арналған жолдардың құрылысы  49 251,0 мың теңге;

БҚО Бөкей ордасы ауданы Шоңғай ауылындағы су құбырының құрылысы 32 545,0 мың теңге;

БҚО Бөкей ордасы ауданы Мұратсай ауылындағы су құбырын қайта құру 49 023 мың теңге;

Осылайша, 2020 жылға арналған аудандық   5 085 735  мың теңге көлемінде, 2021 жылы 3 933 856  мың теңге көлемінде,  2022 жылы 3 759 365  мың теңге көлемінде анықталды.

Шығыстар

2020–2022 жылдарға арналған аудандық бюджеттің шығыстары мемлекет Басшысының Қазақстан халқына Жолдауынан туындайтын іс-шараларды іске асыруға бағытталған.


2020-2022 жылдарға арналған негізгі әлеуметтік көрсеткіштер

2-кесте

тенге

Көрсеткіштер

2020 жыл

Жалақының ең төменгі мөлшері

42 500

Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері

16 839

Зейнетақының ең төменгі мөлшері

38 636

Айлық есептік көрсеткіш (АЕК)

2 651

Базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеуге ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы

31 183

 

Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)

Аудандық бюджет бойынша

Әлеуметтік блокқа арналған шығыстар өзіне 3 функционалдық топты қосады, яғни: білім беру; әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.

Жалпы, 2019 жылы әлеуметтік салаға арналған аудандық бюджет шығыстары жалпы шығыстар көлемінен 69,9% немесе абсолюттік мәнде  2 444 347 мың теңгені, 2020 жылы– жалпы шығыстардан 76,9% немесе 2 327 006 мың теңгені, 2021 жылы – жалпы шығыстардан 73,3 % немесе 2 388 680 мың теңгені құрады.

Әлеуметтік салада негізгі басымдық азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған, ертеректе қабылданған барлық әлеуметтік міндеттемелердің орындалуы болып табылады.

 

Әлеуметтік салаға арналған аудандық бюджеттің шығыстары

3-кесте

мың теңге

Атауы

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

Білім беру

2 629 026

2 259 297

2 296 153

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

489 104

266 371

272 231

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

471 536

455 105

444 384

 

Білім беру

2020-2022 жылдарға білім беруге арналған шығыстары

2020 жылға білім беру шығыстары бойынша  2 629 026 мың теңге сомасында қаржыландыру қарастырылуда (2021 жылға– 2 259 297 мың теңге, 2022 жылға – 2 296 153  мың  теңге).

4-кесте

мың  теңге


Көрсеткіштер

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 104

14 196

14 357

Жалпы білім беру

2 312 189

1 949 682

1 982 868

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

141 300

145 598

150 054

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

27806

25 674

26 022

Балаларға қосымша білім беру

115 050

116 019

117 673

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шаралар ды өткізу

985

995

1 005

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

4 092

4 133

4 174

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 500

   

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

2020 жылға бюджеттің ағымдағы шығындары 489 104,0 мың теңге сомасында қарастырылған (2021 жылға – 266 371 мың теңге, 2022 жылға – 272 231 мың теңге).


5-кесте

мың теңге


Көрсеткіштер

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және әлеуметтік бағдарламалар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 694

25 860

26 144

Жұмыспен қамту бағдарламасы

159 175

61 813

65 089

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

161 149

43 908

44 347

Тұрғын үй көмегін көрсету

4 025

4 065

4 106

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

46 400

46 864

47 332

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 184

2 206

2 228

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

8 168

10 575

10 998

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

35 955

27 834

28 253

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтерін көрсету

14 356

11 493

11 608

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз

31 563

31 753

32 126

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

435

   

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.

2020 жылға бюджет шығындары 471 536 мың теңге сомасында қарастырылған (2021 жылға – 455 105  мың  теңге, 2022 жылға – 444 384 мың теңге).

 

6-кесте

мың теңге


Атауы

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

Ауданның мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі бойынша, оның ішінде:

408 359

397 191

423 807

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16517

16 637

16 843

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

189 407

177 507

200 137

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

110 566

93 976

95 241

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткізу

3 970

4 010

4 050

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

2 434

2 469

2 483

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

85 465

102 592

105 053

Ауданның ішкі саясат бөлімі бөлімі бойынша, оның ішінде:

46 746

47 193

47729

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 005

15 127

15 292

Мемлекеттік ақпараттық саясатты өткізу бойынша қызметтер

12 804

12 968

13 098

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру

18 937

19 098

19 339

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына арналған


7-кесте

мың теңге


Атауы

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

Ауданның  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөілімі бойынша, оның ішінде:

72 078

75 546

76 326

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 484

19 624

19 845

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

4 722

4 769

4 817

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

9 600

0

0

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

57 251

0

0

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

505

510

515

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

35 342

35 695

36 052

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

11 000

0

0

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

14 800

14 948

15 097

Ауданның сәулет, қала құрылысы және құралыс бөлімі бойынша, оның ішінде:

445 291

266 549

13 029

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12 788

12 881

13 029

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

406

0

0

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 294

0

0

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

21 905

35 672

  

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

382 898

217 996

0

Мәдениет объектілерін дамыту

14 000

0

0

Cпорт объектілерін дамыту

12 000

0

0

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары


8-кесте

мың теңге

 

Атауы

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

Барлығы:

120 603

120 919

121 447

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 595

18 722

18 945

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 691

10 775

10 917

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

62 509

62 509

62509

Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

15 234

15 234

15 234

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 574

13 679

13 842

 

Ауылдардағы әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау бойынша шаралар

 9-кесте

мың теңге

Атауы

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

Бюджеттік несиелер, адам

25

   

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға бюджеттік несиелер мың теңге

99 413

0

0

0

Мамандар саны, адам

40

 

 

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру көтерме жәрдем ақы

24 266

24 453

 

 

Облыстың жергілікті атқарушы органдарының резервы

10-кесте

мың теңге

Атауы

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

Ауданның жергілікті атқарушы органдарының резервы

10 678

11 958

12 537

 

Трансферттер.
11-кесте

мың  теңге

Атауы

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер

346 010

321 272

323 166

 

Ауылдық округтерге субвенциялар (аудан бюджетінен ауыл бюджетіне берілетін бюджеттік қаражаттар) 2020-2022 жылдарға сәйкесінше 346 010 мың теңге, 321 272 мың теңге және 323 166 мың теңгені құрады.

 

Субвенция

12-кесте

мың теңге


Атауы

2019

2020

2021

Барлығы:

346 010

321 272

323 166

Сайқын ауылдық округ әкім аппараты

120 390

113 665

114 408

Орда ауылдық округ әкім аппараты

76 617

67 568

67 807

Бисен ауылдық округ әкім аппараты

69 279

65 385

65 909

Ұялы ауылдық округ әкім аппараты

19 341

18 147

18 245

Саралжын ауылдық округ әкім аппараты

19 442

18 567

18 688

Т.Масин ауылдық округ әкім аппараты

21 122

18 640

18 665

Мұратсай ауылдық округ әкім аппараты

19 819

19 300

19 444

 

 

Экономика және қаржы бөлімінің басшысы                          Р. Абдуллина