Аудандық мәслихаттың «2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешімі 2018-2022 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткіштердің базалық болжамы негізінде қалыптасқан және 2017 жылғы 20 желтоқсандағы №19-2 аудандық мәслихат сессиясымен бекітілген.

 

2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері

 1-кесте

мың теңңге


Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Түсімдер

3 319 977,0

2 874 961,0

2 874 347,0

Кірістер, оның ішінде:

 

 

 

Салықтық түсімдер

273 106,0

280 799,0

280 185,0

Салықтық емес түсімдер

1 835,0

1 835,0

1 835,0

Капиталмен операциялардан түскен кірістер

150,0

150,0

150,0

Трансферттердің түсімі, оның ішінде:

2 976 343,0

2 592 177,0

2 592 177,0

Субвенция

2 509 027,0

2 592 177,0

2 592 177,0

Нысаналы трансферттер

467 316,0

 

 

Бюджеттік несиелерді өтеу

 

 

 

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер

 

 

 

Қарыздардың түсімі

68 543,0

 

 

Шығыстар

3 319 977,0

2 874 961,0

2 874 347,0

Бюджет тапшылығы

0,0

0,0

0,0

 

Түсімдер

 

2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджетке түсетін меншіктік кірістер түсімінің болжам есебі қолданыстағы ҚР «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы » Кодексіне, өткен жылдардың түсім динамикаларын есепке алғанда ҚР ЭДСМ дайындаған және бекіткен ҚР Бюджет Кодексіне және Әдістемесіне сәйкес орындалады.

Алдағы жылдарға арналған аудандық бюджеттің жеке кірістері келесі сомада бекітілген.

2018 жылға – 275 091 мың теңге, соның ішінде салық түсімдер —  273 106 мың теңге, салықтық емес түсімдер — 1 835 мың теңге, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 150 тыс.тенге.

2019 жылға – 282 784 мың теңге, соның ішінде салық түсімдер —  280 799 мың теңге, салықтық емес түсімдер — 1 835 мың теңге негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 150 мың теңге.

2020 жылға – 282 170 мың теңге, соның ішінде салық түсімдер —  280 185 мың теңге, салықтық емес түсімдер — 1 835 мың теңге, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 150 мың теңге.

 

 

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМІ

 

ҚР Бюджет Кодексіне сәйкес кірістер құрамына трансферттер кіреді. 2018 жылы жалпы сомасы – 2 509 027 мың теңге, 2019 жылы – 2 592 177 мың теңге, 2020 жылы – 592 177 мың теңгені құрайтын жалпы сипаттағы трансферттер қарастырылуда, яғни облыстық бюджеттен түсетін субвенциялар (ҚР 2016 жылғы 29 қарашадағы «Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері арасындағы 2017 - 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы» Заңына сәйкес) қарастырылуда.

Сонымен қатар, республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер және несиелер қарастырылды: 2018 жылы – 535 859 ммың теңге, оның ішінде:

2018 жылға республикалық бюджеттен берілетін  нысаналы трансферттер:

Атаулы әлеуметтік көмек төлеуге 23 305 мың теңге;

мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту  3 048 мың теңге;

Халықты жұмыспен қамту орталықтарына әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге  5 972 мың теңге;

жалақыны ішінара субсидиялауға 11 786 мың теңге;

жастар практикасына 12 987 мың теңге;

техникалық көмекшi құралдар тiзбесiн кеңейтуге 1 814 мың теңге;

Тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге 471 мың теңге;

Оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге 2 643 мың теңге;

БҚО Бөкей ордасы ауданы Сайқын ауылы С.Сейфуллин көшесіндегі 5(бес) екі пәтерлік 2(екі) бөлмелі тұрғын үйлердің құрылысы  94 220 мың теңге;

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер 68 543 мың теңге;

 

2018 жылға облыстық бюджеттен берілетін  нысаналы трансферттер:

Жұмысшы кадрларды еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер және дағдылар бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқу 8 761 мың теңге;

жастар практикасына 8 741 мың теңге;

Жаңа оқу бағдарламаларының енуіне және  жаңа оқулықтар шығуына байланысты оқулықтар сатып алуға және т.б. 8 926  мың теңге;

БҚО Бөкей ордасы ауданы Сайқын ауылында 70 орынды интернат құрылысы      257 961 мың теңге;

"БҚО Бөкей ордасы ауданы Шоңғай ауылында су құбырының құрылысы"  нысаны бойынша ЖСҚ жасақтау және инженерлік-геодезиялық, инженерлік-геологиялық зерттеулер жүргізу 5 600 мың теңге;

"БҚО Бөкей ордасы ауданы Тайғара ауылында су құбырының құрылысы"  нысаны бойынша ЖСҚ жасақтау және инженерлік-геодезиялық, инженерлік-геологиялық зерттеулер жүргізу 4 136 мың теңге;

"БҚО Бөкей ордасы ауданы Үштерек ауылында су құбырының құрылысы"  нысаны бойынша ЖСҚ жасақтау және инженерлік-геодезиялық, инженерлік-геологиялық зерттеулер жүргізу 4 136 мың теңге;

"БҚО Бөкей ордасы ауданы Мұратсай ауылындағы су құбырын қайта құру" нысаны бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары 4 500 мың теңге;

"БҚО Бөкей ордасы ауданы Қарасу ауылында су құбырының құрылысы" жұмыс жобасы бойынша кешенді мемлекеттік ведомстводан тыс сараптамадан өткізу 1 166 мың теңге;

"БҚО Бөкей ордасы ауданы Жәрмеңке ауылында су құбырының құрылысы" жұмыс жобасы бойынша кешенді мемлекеттік ведомстводан тыс сараптамадан өткізу 1 166 мың теңге;

"БҚО Бөкей ордасы ауданы Әжен ауылында су құбырының құрылысы" жұмыс жобасы бойынша кешенді мемлекеттік ведомстводан тыс сараптамадан өткізу 1 166 мың теңге;

"БҚО Бөкей ордасы ауданы Кеной ауылында су құбырының құрылысы" жұмыс жобасы бойынша кешенді мемлекеттік ведомстводан тыс сараптамадан өткізу 1 166 мың теңге;

"БҚО Бөкей ордасы ауданы Тайғара ауылында су құбырының құрылысы" жұмыс жобасы бойынша кешенді мемлекеттік ведомстводан тыс сараптамадан өткізу 1 166 мың теңге;

"БҚО Бөкей ордасы ауданы Үштерек ауылында су құбырының құрылысы" жұмыс жобасы бойынша кешенді мемлекеттік ведомстводан тыс сараптамадан өткізу 1 166 мың теңге;

"БҚО Бөкей ордасы ауданы Шоңғай ауылында су құбырының құрылысы" жұмыс жобасы бойынша кешенді мемлекеттік ведомстводан тыс сараптамадан өткізу  1 166 мың теңге;

 

Осылайша, 2018 жылға арналған аудандық   мың теңге көлемінде, 2020 жылы 2 874 347 мың теңге көлемінде анықталды.

 

Шығыстар

2018–2020 жылдарға арналған аудандық бюджеттің шығыстары мемлекет Басшысының Қазақстан халқына Жолдауынан туындайтын іс-шараларды іске асыруға бағытталған.

 


2018-2020 жылдарға арналған негізгі әлеуметтік көрсеткіштер


2-кесте

тенге

Көрсеткіштер

2018 жыл

Жалақының ең төменгі мөлшері

28 284

Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері

15 274

Зейнетақының ең төменгі мөлшері

33 745

Айлық есептік көрсеткіш (АЕК)

2 405

Базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеуге ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы

28 284

 

Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)

Аудандық бюджет бойынша

Әлеуметтік блокқа арналған шығыстар өзіне 3 функционалдық топты қосады, яғни: білім беру; әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.

Жалпы, 2018 жылы әлеуметтік салаға арналған аудандық бюджет шығыстары жалпы шығыстар көлемінен 66,5% немесе абсолюттік мәнде  2 161 565 мың теңгені, 2019 жылы– жалпы шығыстардан 76,3% немесе 2 194 869 мың теңгені, 2020 жылы – жалпы шығыстардан 79,4 % немесе 2 283 559 мың теңгені құрады.

Әлеуметтік салада негізгі басымдық азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған, ертеректе қабылданған барлық әлеуметтік міндеттемелердің орындалуы болып табылады. 

 

Әлеуметтік салаға арналған аудандық бюджеттің шығыстары

3-кесте

мың теңге


Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Білім беру

1 523 394

1 518 886

1 574 232

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

341 809

276 073

288 230

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

296 362

303 144

319 010

 

Білім беру

 

2018-2020 жылдарға білім беруге арналған шығыстары

 

2018 жылға білім беру шығыстары бойынша  1 523 394 мың теңге сомасында қаржыландыру қарастырылуда (2019жылға– 1 518 886 мың теңге, 2020 жылға – 1 574 232,0  мың  теңге).

4-кесте

мың  теңге


Көрсеткіштер

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 569

12 078

12 456

Жалпы білім беру

1 331 380

1 413 097

1 574 232

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

50 884

44 685

47 801

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

6 000

0

0

Балаларға қосымша білім беру

98 382

105 789

107 932

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шаралар ды өткізу

920

975

1 034

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

20 702

21 254

22 495

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

3 557

3 770

3 997

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0

14 004

14 004

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 

 

2018 жылға бюджеттің ағымдағы шығындары 341 809 мың теңге сомасында қарастырылған (2019 жылға – 276 073 мың теңге, 2020 жылға – 288 230 мың теңге).


5-кесте

мың теңге


Көрсеткіштер

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

 Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және әлеуметтік бағдарламалар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 288

21 145

21 763

Жұмыспен қамту бағдарламасы

97 121

58 137

61 625

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

116 983

99 299

103 935

Тұрғын үй көмегін көрсету

3 760

3 985

4 224

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

39 842

39 317

39 317

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 040

2 163

2 292

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 183

2 314

2 452

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

22 277

23 548

23 823

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтерін көрсету

14 743

10 474

11 103

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз

22 572

16 691

17 696

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.

 

2018 жылға бюджет шығындары 297 362 мың теңге сомасында қарастырылған (2019 жылға – 303 144 мың  теңге, 2020 жылға – 319 010 мың теңге).

 

6-кесте

мың теңге


Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

 

Ауданның мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі бойынша, оның ішінде:

256 480

261 566

276 139

261 566

276 139

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 809

13 184

13 621

13 184

13 621

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

120 130

123 402

130 563

123 402

130 563

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

73 409

74 912

79 233

 

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткізу

3 241

3 436

3 642

 

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

2 274

2 410

2 555

 

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

43 617

44 222

46 525

 

Ауданның ішкі саясат бөлімі бөлімі бойынша, оның ішінде:

40 882

41 578

42 871

 

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 416

13 896

14 316

 

Мемлекеттік ақпараттық саясатты өткізу бойынша қызметтер

11 955

12 722

12 722

 

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру

14511

14 960

15 833

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына арналған


7-кесте

мың теңге


Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Ауданның  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөілімі бойынша, оның ішінде:

7 940

0

0

Коммуналдық шаруашылыѓын дамыту

6 100

0

 

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 840

0

0

Ауданның сәулет, қала құрылысы және құралыс бөлімі бойынша, оның ішінде:

120 901

0,0

0,0

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау  

94 220

0

0

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

26 681

0

0

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары


8-кесте

мың теңге


Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Барлығы:

130 146

131 054

133 896

Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 242

12 010

12 655

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 178

10 819

11 129

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

2 500

2 650

2 809

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу"

631

631

631

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

62 509

62 509

62 509

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

15 425

15 425

15 425

Аудан (облыстық мањызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындаѓы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 236

9 435

9 923

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

16 425

17 575

18 805

 

Ауылдардағы әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау бойынша шаралар

 

9-кесте

мың теңге

Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Бюджеттік несиелер, адам

19

 

 

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға бюджеттік несиелер мың теңге

68 543

 0

 

0

 

Облыстың жергілікті атқарушы органдарының резервы


10-кесте

 мың теңге

Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Ауданның жергілікті атқарушы органдарының резервы

5 281

5 395

5 469

 

Трансферттер.


11-кесте

мың  теңге

Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер

 

8 042

8 300

8 798

 

Ауылдық округтерге субвенциялар (аудан бюджетінен ауыл бюджетіне берілетін бюджеттік қаражаттар) 2018-2020 жылдарға сәйкесінше 179 879 мың теңге, 178 471 мың теңге және 189 351 мың теңгені құрады.

 

Субвенция


12-кесте

мың теңге


Атауы

2018

2019

2020

Барлығы:

179 879

178 471

189 351

Сайқын ауылдық округ әкім аппараты

78 744

80 204

85 309

Орда ауылдық округ әкім аппараты

55 017

51 265

54 175

Бисен ауылдық округ әкім аппараты

46 118

47002

49 867

 

Экономика және қаржы бөлімінің басшысы                          Р. Абдуллина