Гражданский бюджет

 

Решение районного маслихата «О районном бюджете на 2019-2021 годы» был сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2019-2021 годы и утвержден сессией Бокейординского районного маслихата 25 декабря 2018 года №22-2

 

Основные параметры районного бюджета на 2019-2021 годы

Табл. 1

тыс. тенге

 

2019

2020

2021

Поступления

3 494 943

3 026 245

3 260 166

Доходы, из них:

281 847

284 857

286 992

Налоговые поступления

276 667

279 607

281 542

Неналоговые поступления

5 030

5 100

5 300

Доходы от операций с капиталом

150

150

150

Поступления трансфертов, в том числе:

3 213 096

2 741 388

2 973 174

Субвенция

2 592 177

2741 388

2 973 174

Целевые трансферты

620 919

 

 

Погашение бюджетных кредитов

23 237

 

 

Поступления от продажи финансовых активов государства

 

 

 

Поступление займов

68 175

 

 

Расходы

3 494 943

3 026 245

3 260 166

Дефицит

-44 938,0

0,0

0,0

 

Поступления

Расчет прогноза поступления собственных доходов в районный бюджет  на 2019-2021 годы производился в соответствии с действующим Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Бюджетным кодексом РК и по Методике, разработанной и утвержденной МЭРТ РК, с учетом динамики поступлений прошлых лет.

Собственные доходы на предстоящие годы определены в следующем объеме:

2019 год – 281 847 тыс.тенге, в том числе налоговые поступления —  276 667 тыс.тенге, неналоговые поступления — 5 030 тыс.тенге, поступления от продажи основного капитала – 150 тыс.тенге.

2020 год – 284 857 тыс.тенге, в том числе налоговые поступления —  279 607 тыс.тенге, неналоговые поступления — 5 100 тыс.тенге, поступления от продажи основного капитала – 150 тыс.тенге.

2021 год – 286 992 тыс.тенге, в том числе налоговые поступления —  281 542 тыс.тенге, неналоговые поступления — 5 300 тыс.тенге, поступления от продажи основного капитала – 150 тыс.тенге.

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом РК в состав доходов входят  трансферты.  В 2019 году предусматриваются трансферты общего характера в общей сумме – 3 213 096 тыс. тенге, 2020 году – 2 741 388 тыс. тенге, 2021 году – 2 973  174 тыс. тенге, а именно субвенция из областного бюджета (в соответствии с Законом РК «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2019-2021 годы» от 30 ноября 2018 года).

А также предусмотрены целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов: 2019 год – 689 094,0 тыс.тенге, в том числе:

Целевые трансферты  из республиканского бюджета447 388,0 тыс.тенге, в т.ч.:

на выплату государственной адресной социальной помощи 26 121 тыс. тенге;

на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами   2 088 тыс. тенге;

на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения  5 300 тыс. тенге;

на частичное субсидирование заработной платы 10 953 тыс. тенге;

на молодежную практику 14 393 тыс. тенге;

на расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств            1 046 тыс. тенге;

Государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей составили 1 010 тысяч тенге;

на субсидирование работодателя для создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 2 237 тыс. тенге;

для повышения заработной платы отдельных категорий государственных служащих, работников организаций, удерживаемых за счет средств государственного бюджета, работников государственных предприятий в связи с изменением минимальной заработной платы 105 754 тыс. тенге;

дополнительная оплата учителям за замещение   2 643 тыс. тенге;

дополнительная оплата учителям прошедшие стажировку по языковому курсу  4 200 тыс. тенге;

На дополнительную оплату учителям образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального, основного и общего среднего образования в соответствии с содержанием обновленного образования 66 990 тысяч тенге;

учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования для квалификации педагогических навыков 9 833 тыс. тенге;

Увеличить размер должностного оклада учителей-психологов в школах - 1000 тысяч тенге;

для педагогов-психологов квалификации школ 3 000 тысяч тенге;

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода) к 16-ти двухквартирным двухкомнатным жилым домам согласно генплана пятно: №№ 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО» 32 434,0 тыс. тенге;

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линий электропередач ВЛ-0,4кВт)  к 16-ти двух квартирным двум комнатным жилым домом согласно генплана пятна №№ 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО» 15 211,0 тыс. тенге;

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов 68 175 тыс. тенге;

 

Целевые трансферты  из областного бюджета, 241 706,0 тыс.тенге в т.ч.:

Ввести новую систему оплаты труда административных государственных служащих по масштабным шкалам в размере 219 379 тысяч тенге;

на  краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям, включая обучение в мобильных центрах 7 983,0 тыс. тенге;

на молодежную практику  9 090,0 тыс. тенге;

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода) к 16-ти двухквартирным двухкомнатным жилым домам согласно генплана пятно: №№ 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО» 3 584,0 тыс. тенге;

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линий электропередач ВЛ-0,4кВт)  к 16-ти двух квартирным двум комнатным жилым домом согласно генплана пятна №№ 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО» 1 670,0 тыс. тенге;

" Строительство водопровода в с.Уштерек Бокейординского района ЗКО "  75 000 тыс. тенге;

Таким образом, поступления районного бюджета на 2019 год определены в объеме  3 494 943 тыс. тенге, на 2020 год в размере 3 026 245 тыс. тенге, на 2021 год в размере 3 260 166 тыс. тенге.

 

Расходы

Расходы районного бюджета на 2019–2021 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана.

 

Основные социальные показатели в 2019-2021годах

Табл. 2

тенге

Показатели

2019 г.

Прожиточный минимум

29 698

Минимальный размер пенсий

36 108

Базовая пенсия

16 037

Минимальный размер заработной платы

42 500

Месячный расчетный показатель (МРП)

2525

 

Расходы районного бюджета на социальную сферу

 

По районному бюджету

Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональных группы, а именно: образование, социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.

В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2019 году составили 69,9 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 2 444 347 тыс. тенге, в 2020 году – 76,9% от общих расходов или    2 327 007 тыс. тенге, в 2021 году – 73,3 % от общих расходов или 2 388 680 тыс. тенге.

В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.

 

Табл.3

тыс. тенге

Наименование

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

Образование

1 720 581

1 702 672

1 740 515

Социальная помощь и социальное обеспечение

377 044

305 091

322 808

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

346 722

319 243

325 357

 

Образование

Расходы на образование  на 2019-2021 годы,

 

Всего по расходам образования на 2019 год предусматривается финансирование в сумме 1 720 581,0 тыс. тенге (на 2020 год – 1 702 672,0 тыс. тенге, на 2021 год – 1 740 515,0 тыс. тенге).


Табл. 4

тыс. тенге

Показатели

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

20 546

12 164

12 336

Общеобразовательное обучение

1 508 662

1 515 080

1 546 582

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

44 685

47 801

51 134

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных и воспитательных организаций

22 182

22 315

22 849

Дополнительное образование для детей

103 944

100 281

102 282

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

975

1 034

1096

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

3 557

3 770

3 997

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

15817

 

 

 

Социальная помощь  и социальное обеспечение

Текущие затраты бюджета предусмотрены на 2019 год  в сумме 377 044,0 тыс. тенге (на  2020 год – 305 091,0  тыс. тенге, на 2021 год –  322 808,0  тыс. тенге).


Табл.5

тыс. тенге

Показатели

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

34 815

21 339

25 789

Программа занятости

103 803

66 625

76 323

Государственная адресная социальная помощь

125 420

105 257

111 572

Оказание жилищной помощи

3 985

4 224

4 478

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

42 970

44 317

46 317

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 163

2 292

2 430

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 314

3 452

3 660

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

23 679

24 013

24 307

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

12 562

14 103

14 949

Обеспечение деятельности центров занятости населения

24 287

19 469

19 983

Обеспечение прав инвалидов в Республике Казахстан и повышение качества жизни.

1 046

 

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство.

 

Затраты бюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 346 722 тыс. тенге(на 2020 год – 319 243 тыс. тенге, на 2021 год – 325 357 тыс. тенге).

 

Табл. 6

тыс. тенге

Наименование

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

По отделу культуры, развития языков, физической культуры и спорта района,  в т.ч.:

297 920

276 502

282 264

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

25 272

13 520

13 733

Поддержка культурно-досуговой работы

136 298

133 881

137 476

Функционирование районных (городских) библиотек

79 663

74 669

75 958

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 436

3 642

3 861

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2 410

2 555

2 708

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

50 841

48 235

48 528

По отделу внутренней политики района, в т.ч.:

48 802

42 741

43 093

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

19 731

13 255

13 371

Услуги по проведению государственной информационной политики

12 722

12722

12 722

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

16 349

16 764

17 000

 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство


Табл. 7

тыс. тенге

Наименование

2018

2019

2020

По отделу  жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района в т.ч.:

54 820

60 400

61 950

Обеспечение эксплуатации дорог

34 992

34 992

34 992

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы регионального развития 2020

14 653

19 623

20 803

Санация населенных пунктов

500

830

900

Безопасность дорожного движения в населенных пунктах

4 675

4 955

5 255

По отделу архитектуры, градостроительства и строительства района, в т.ч.:

120 901

71 446

228 310

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

52 899

0

0

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

 

71 446

228 310

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

75 000

0

0

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


Табл.8

тыс. тенге

Наименование

2019

2020

2021

Итого:

170 586

145 267

147 952

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

28 003

15 493

15 803

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

20 855

11 254

11 472

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

19 917

12 108

12 323

Организация санитарного убоя больных животных

2 650

4 309

4 568

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

631

1 131

1 202

Проведение противоэпизоотических мероприятий

62 509

62 509

62 509

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья

животных и человека

15 425

15 425

15 425

Реализация мер  по оказанию социальной поддержки специалистов

20 596

23 038

24 650

 

Меры по социальной поддержке специалистов социальной сферы села

Табл. 9

тыс. тенге

Наименование

2019

2020

2021

Количество специалистов, чел.

19

 

 

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

 

68 175

 

0

0

 

Резерв местного исполнительного органа района.

Табл. 10

тыс. тенге

Наименование

2019

2020

2021

Резерв местного исполнительного органа района

6 305

6 388

6 446

 

Трансферты.


Табл. 11

тыс. тенге

Наименование

2018

2019

2020

Трансферты органам местного самоуправления

8 300

9 921

10 648

 

Субвенции районам (бюджетные средства, передаваемые из районного бюджета сельским бюджетам) составили на 2019-2021 годы 178 187 тыс. тенге, 194 081 тыс. тенге и 198 311 тыс. тенге соответственно.

 

Субвенции

Табл. 12

Тысяч  тенге

Наименование

2018

2019

2020

Всего

178 187

194 081

198 311

Аппарат акима Сайхинского сельского округа

79 968

87 100

88 962

Аппарат акима Урдинского сельского округа

50 977

55 524

56 754

Аппарат акима Бисенского сельского округа

47 242

51 457

 

52 595

 

Руководитель отдела экономики и финансов                           Р.Абдуллина